2018年度济宁干部政德教育学院部门决算

目  录

第一部分  部门概况
一、部门职责
二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明
一、2018年度部门决算情况说明
二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分
部门概况

 一、部门职责
  济宁干部政德教育学院(以下简称学院)以弘扬中华优秀传统文化为主线,着力培育提升干部为政之德,是山东省委组织部重点打造的特色干部教育培训基地之一。学院主要职能是负责统筹协调干部政德教育工作的规划建设、文化挖掘、学员培训、课程开发、教学管理等相关工作。
学院坚持优秀传统文化创造性转化、创新性发展的“双创”方针,着力将其中蕴含的治国理政智慧转化提升为滋养干部为政之德的思想活水,科学安排教学内容、优化培训体系,初步形成课堂教学、现场教学、体验教学、礼乐教学“四位一体”的教学体系,并针对实际,组合形成短、中、长期不同教学模块,满足不同班次培训需求。
  二、机构设置
  济宁干部政德教育学院内设办公室、组织人事部、教务部、培训部、对外交流合作部、教学研究部(政德研究中心)、后勤保障部7个机构。学院核定事业编制50名,配备院长1名,纪委书记1名,副院长2名,内设机构配备正科级领导职数7名,副科级领导职数8名。
  从决算单位构成看,济宁干部政德教育学院部门决算包括:学院本级决算。
  纳入济宁干部政德教育学院2018年度部门决算编制范围的预算单位仅包括济宁干部政德教育学院。

第二部分

2018年度部门决算表











第三部分
2018年度部门决算情况和重要事项说明

  一、2018年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况
  2018年度收、支总计3247.18万元、2980.55万元。与2017年相比,收、支总计各增加207.78万元、136.55万元,增长6.84%、4.8%。主要是2018年较2017年人员增加较多,导致人员经费增加。


  (二)收入决算情况
  本年收入合计3247.18万元,其中:财政拨款收入2690.82万元,占82.87%;事业收入550万元,占16.94%;其他收入6.36万元,占0.19%。



  (三)支出决算情况
  本年支出合计2980.55万元,其中:基本支出338万元,占11.34%;项目支出2642.55万元,占88.66%。



  (四)财政拨款收入支出决算总体情况
  2018年度财政拨款收、支总计2690.82万元、2406.07万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加181.72万元、49.96万元,增长7.24%、2.12%。主要是2018年较2017年人员增加较多,导致人员经费增加。
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况
  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2018年度一般公共预算财政拨款支出2406.07万元,占本年支出合计的80.73%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增长49.96万元,增长2.12%。主要是新进人员增加而随之增加的人员经费。



  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2018年度一般公共预算财政拨款支出2406.07万元,均为教育(类)支出。
  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1606.29万元,支出决算为2406.07万元,完成年初预算的149.79%。决算数大于预算数的主要原因是年中省财政厅下达我市党性教育基地建设补助资金800万元,造成2018年度一般公共预算财政拨款支出增加较多。这些支出均属教育(类)进修及培训(款)干部教育(项)支出,主要用于干部教育培训支出。
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算338万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
  人员经费315.91万元,主要包括:基本工资82.86万元、津贴补贴73.61万元、奖金23.22万元、绩效工资50.82万元、机关事业单位基本养老保险费37.14万元、职工基本医疗保险缴费10.31万元、公务员医疗补助缴费1.97万元、其他社会保障缴费1.93万元、住房公积金32.59万元、生活补助0.2万元、其他个人和家庭的补助支出1.26万元。
  公用经费22.09万元,主要包括:办公费4.32万元、印刷费0.35万元、手续费0.01万元、邮电费0.53万元、差旅费9.38万元、维修(护)费0.34万元、培训费0.97万元、劳务费1.36万元、委托业务费1.08万元、工会经费1.15万元、公务用车运行维护费1.25万元、其他交通费1.13万元、办公设备购置0.22万元。
  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
  本部门没有政府性基金财政拨款收支。
  (八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
  1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
  学院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为12.83万元,其中:因公出国(境) 0万元,公务用车购置及运行维护费12.05万元,公务接待费0.78万元。
  2018年“三公”经费决算比年初预算数减少7.95万元,主要原因是学院按照中央“八项规定”精神严格控制公务接待。其中:因公出国(境)费与2018年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少2.95万元、公务接待费减少4.22万元。因公出国(境)费持平的主要原因是学院无此项费用。公务用车购置及运行费减少的主要原因是学院报废一辆老化严重的公车。公务接待费减少的主要原因是学院按照“中央八项”规定精神严格控制公务接待。
  2、“三公”经费支出相关情况说明
  (1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年该项目学院未发生支出事项。
  (2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年该项目学院发生费用12.05万元,费用全部为公务用车运行维护费。
  (3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年公务接待全部为国内公务接待,主要用于来院考察调研公务接待 ,共计接待14批次,116人次,其中外事接待0批次,0人次。



  二、重要事项说明
  (一)机关运行经费支出情况说明
  本部门所属预算单位为事业单位,无机关运行经费支出。
  (二)政府采购支出情况说明
  2018年度,政府采购金额259.47万元,其中:政府采购货物额103.16万元、政府采购服务金额156.31万元。全年共授予企业政府采购合同259.47万元,均为中型企业合同,占授予合同总金额的100%。
  (三)国有资产占用情况说明
  截至2018年底,本部门共租赁房屋面积41200平方米,其中办公用房200平方米,业务用房41000平方米;本部门共有车辆1辆,其中,公务用车1 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况说明
  预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度0个项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。


第四部分
名词解释
  一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:学院开展培训活动取得的财政专户收入等。
  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
  十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
  十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十四、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
  十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  十八、教育支出:学院教师进修及干部培训等方面的支出,包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
  十九、工资福利支出:学院开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
  二十、对个人和家庭的补助:学院对村贫困党员慰问费、报销职工子女幼儿园保教费等。
  二十一、商品和服务支出:学院购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
  二十二、资本性支出:学院办公设备购置等。


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